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2016年东莞文学艺术院部门预算

2016年东莞文学艺术院部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

主要职能是:策划组织各类文学艺术创作和生产;组织开展各类文学艺术研究和评论工作;组织开展文学艺术培训;组织开展各类文学艺术交流活动。

二、部门预算单位构成

东莞文学艺术院是东莞市文学艺术界联合会的直属事业单位,为公益一类事业单位,不定行政级别。无内设机构、派出机构、下属单位。

三、人员情况

2015年,东莞文学艺术院共有事业编制数5名,其中财政供养的编内实有在职人员5人。另外,有离退休1

 

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算836.52万元。收入方面:一般公共预算财政拨款836.52万元,其中,本年收入808.27万元,年初结余结转28.25万元;政府性基金预算财政拨款0万元,其中,本年收入0万元,年初结余结转0万元。支出方面,文化体育与传媒支出829.97万元,住房保障支出6.55万元

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入808.27万元,比2015年预算数减少5.03万元,比2015年执行数增加134.62万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出808.27万元,其中:文化体育与传媒支出801.72万元,占99.19%;住房保障支出6.55万元,占0.81%。。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.文化体育与传媒支出

1)文化

①群众文化(科目编码:20701092016年预算数为119.22万元,比2015年预算数增加20.42万元,增长20.67%

②文化交流与合作(科目编码:20701102016年预算数为682.5万元,比2015年预算数减少26.55万元,下降3.74%

2.住房保障支出

1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:22102012016年预算数为6.55万元,比2015年预算数增加1.1万元,增长20.18%

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出125.77万元,其中:

人员经费111.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.35万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

本部门2016三公经费预算数为13.3万元,其中:因公出国(境)费用0元,公车购置费0万元,公车运行维护费3.48万元,公务接待费9.7万元。本部门2016年计划出国组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为1辆。

2016三公经费预算比2015三公经费预算减少0.12万元,其中:因公出国(境)费用减少0万元。公车购置费减少0万元。公车运行维护费减少0.02万元。公务接待费减少0.1万元。

五、2016年收支预算情况说明

(一)总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、用事业基金弥补收支差额和年初结转和结余。支出包括:文化体育与传媒支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算836.52万元。

(二)收入预算情况

本部门2016年收入预算836.52万元,其中:一般公共预算拨款收入808.27万元,占96.62%;政府性基金预算拨款0万元,占0%;上级补助0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;年初结转和结余28.25万元,占3.38%

(三)支出预算情况

本部门2016年支出预算836.52万元,其中:基本支出125.77万元,占15.03%;项目支出710.75万元,占84.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算332.27万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2016年,部门本级的政府采购预算总额148.79万元,其中:政府采购货物预算0万元,占0%;政府采购工程预算0万元,占0%;政府采购服务预算148.79万元,占100%

 

附件:2016年东莞文学艺术院预算表1-9

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点击次数:  更新时间:2016-03-25 17:03:52  【打印此页】  【关闭

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