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通知公告

2016年东莞市文学艺术界联合会部门预算

2016年东莞市文学艺术界联合会部门预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

     主要职是:贯彻执行党的文艺方针、政策、路线,繁荣我市社会主义文艺。指导、联络、协调、服务各文艺协会开展社会主义文艺活动,推动文艺队伍的发展、壮大,加强队伍的思想、政治和艺术素质的建设,支持、协助基层文艺工作,推动文艺作品和人才的产生。加强文艺培训、研讨、交流,培养文艺人才;开展艺术创作、出版、展览、演唱等活动,让优秀作品鼓舞人;弘扬优秀民族文化传统,丰富我市文化文明的内涵。促进与各地文艺团体的交流联谊,扩展文艺工作者的视野,推动我市文艺工作的普及和提高。管理文联下属协会的办事机构。承担市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

东莞市文学艺术界联合会设行政单位1个,其中,内设4个科室;设事业单位2个。

 本份部门决算仅包括本会本级决算,本部门的下属单位单独编列决算。

三、人员情况

2016年,东莞市文学艺术界联合会共事业编制数 12 名。其中财政供养的编内实有在职人员12人,另外,有军转干部1人,随军干部家属2人,离退休4人。

 

          第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算1116.44万元。收入方面:一般公共预算财政拨款1116.44万元,其中,本年收入1075.22万元,年初结余结转41.22万元;政府性基金预算财政拨款0万元,其中,本年收入0万元,年初结转0万元。支出方面,一般公共服务支出463.99万元,文化体育和传媒支出634.25万元,住房保障支出18.2万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入1075.22万元,比2015年预算数增加62.95万元,比2015年执行数增加51.62万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出1075.22万元,其中:一般公共服务(科目:201类)支出422.77万元,占39%文化体育和传媒科目:207类)支出634.25万元,占59%住房保障科目:221类)支出18.2万元,占2%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

1群众团体事务

①行政运行(科目编码:20129012016年预算数为422.77万元,比2015年预算数增加59.62万元,增长14%

(2)文化体育与传媒支出

    一般行政管理事务(科目编码:20701022016年预算数为7万元,比2015年预算数增加0万元,增长0%

其他文化支出(科目编码:2070199)2016年预算数为:627.25万元,2015年预算数增加96.55万元,增长

15%

3)住房保障支出

    住房公积金(科目编码:22102012016年预算数为18.2万元,比2015年预算数增加1.43万元,增长7.8%

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出440.97万元,其中:

人员经费385.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.7万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修()费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

本部门2016三公经费预算数为14.3万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费3.8万元,公务接待费10.5万元。本部门2016年计划出国组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为1辆。

2016三公经费预算比2015三公经费预算增加2.3万元,其中:公车运行维护费增加3.8万元,变化的主要原因是:配备一台机要通信应急车辆。公务接待费减少1.5万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支

、2016年收支预算情况说明

(一)总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出住房保障支出等。本部门2016年收支总预算1116.44万元。

(二)收入预算情况

本部门2016年收入预算1116.44万元,其中:一般公共预算拨款收入1075.22万元,占96%;政府性基金预算拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;年初结转和结余41.22万元,占4%

(三)支出预算情况

本部门2016年支出预算1116.44万元,其中:基本支出482.19万元,占43%;项目支出634.25万元,占57%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算55.7万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2016年,部门本级的政府采购预算总额103.45万元,其中:政府采购货物预算0万元,占0%;政府采购工程预算0万元,占0%;政府采购服务预算103.45万元,占100%

 

 附件:东莞市文学艺术界联合会预算表1-9

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点击次数:  更新时间:2016-03-25 16:32:04  【打印此页】  【关闭

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